2015年3月2日在東安縣第十六屆人民代表大會第三次會議上

　　縣財(cái)政局局長 黃清平

　　各位代表：

　　受縣人民政府的委托，我向大會報(bào)告2014年度全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政收支預(yù)算草案，請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

　　一、2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2014年，全縣財(cái)稅部門在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督、縣政協(xié)民主監(jiān)督和大力支持下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照縣委“四個(gè)五”發(fā)展戰(zhàn)略的要求，緊緊圍繞年初確定的財(cái)政工作目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，著力深化財(cái)稅體制改革，加快推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，全縣財(cái)政工作取得了新的成績，財(cái)政收入持續(xù)增長，為全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展提供了有力的財(cái)力保障。

　　2014年，全縣公共財(cái)政總收入完成74118萬元，為預(yù)算的100.2 %，同比增長12.3%。其中：地方收入完成58235萬元，增長12.1%；上劃省級收入完成4673萬元，增長21.8%；上劃中央收入完成11210萬元，增長9.4%；政府性基金收入完成15952萬元。全縣公共財(cái)政總支出完成239496萬元，為預(yù)算的100%，同比增長15.5%(年終決算財(cái)政支出比年初預(yù)算增加了130792萬元，主要是實(shí)施第三步津補(bǔ)貼增加支出7500萬元，2014年部門預(yù)算調(diào)整增加支出3000萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸5100萬元，上級專項(xiàng)追加114624萬元)。政府性基金支出完成18958萬元。從財(cái)政收支結(jié)果看，按預(yù)算口徑計(jì)算，公共財(cái)政總收入為241833萬元，公共財(cái)政總支出為241827萬元，收支相抵，結(jié)余6萬元。政府性基金總收入為19030萬元，政府性基金總支出19014萬元，收支相抵，結(jié)余16萬元。

　　2014年，全縣財(cái)政運(yùn)行總體正常，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　(一)財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)新突破

　　2014年全縣公共財(cái)政總收入完成74118萬元，同比增加8102萬元，增長12.3%；其中稅收收入完成45577萬元，占總收入的比重為61.5%，同比提高3個(gè)百分點(diǎn)；地方稅收完成29694萬元，占地方收入的比重為51%，同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。一是征管措施得到加強(qiáng)。進(jìn)一步創(chuàng)新協(xié)稅護(hù)稅考核方式，將財(cái)源建設(shè)和組織收入任務(wù)落實(shí)到每名縣級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，增強(qiáng)了征管責(zé)任意識和工作主動(dòng)性；進(jìn)一步建立健全稅源臺帳，按照一戶一檔原則，建立納稅人電子稅源檔案；進(jìn)一步嚴(yán)格目標(biāo)責(zé)任考核，嚴(yán)格按照《東安縣重點(diǎn)財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目(工程)考核方案》進(jìn)行獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。二是扎實(shí)開展財(cái)稅清查。從2014年8月開始，在全縣范圍內(nèi)組織開展了財(cái)稅收入專項(xiàng)清查工作，提高了納稅人的納稅意識，有力促進(jìn)和規(guī)范了全縣稅收和非稅收入征管秩序，全年累計(jì)清查入庫稅收及非稅收入4224萬元，其中：地稅部門清收1020萬元；國稅部門清收564萬元；財(cái)政部門清收2640萬元。三是狠抓收入征管。國稅部門積極向省電力公司爭取稅收1666萬元。嚴(yán)格執(zhí)行“先稅后證，以證控稅，先稅后付，源泉控管，信息共享，責(zé)任追究”征收管理模式，堵塞稅收漏洞，提高征管質(zhì)量。組織力量對建筑工程耗用材料增值稅、商貿(mào)企業(yè)、小規(guī)模企業(yè)、漏征漏管戶、低稅戶風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)行稅收清查。地稅部門加大對房地產(chǎn)行業(yè)、建安行業(yè)稅收征管力度和清欠力度，兩行業(yè)累計(jì)入庫稅收27232萬元，同比增收6650萬元，增長32.3%；堅(jiān)持落實(shí)企業(yè)所得稅各項(xiàng)稅收管理政策，加大匯算清繳力度，企業(yè)所得稅入庫同比大幅增長，全年累計(jì)入庫3472萬元，同比增收1731萬元，增長99.4%；存量房交易納稅評估工作得到全面深入推進(jìn)，有效堵塞了稅收漏洞，解決了長期以來開發(fā)商占用稅款的問題，促進(jìn)了契稅收入增長，全年契稅累計(jì)入庫4261萬元，同比增收610萬元，增長16.7%。財(cái)政部門通過全面實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目稅費(fèi)一體化征收管理，著力加強(qiáng)對國有資產(chǎn)處置收入的清繳和國有資源利用的管理力度，進(jìn)一步拓寬非稅收入征收渠道，全年共完成非稅收入28541萬元，同比增長4.2%，為財(cái)稅收入均衡增長提供了有力的保障。

　　(二)服務(wù)發(fā)展取得新成效

　　一是想方設(shè)法籌集近2億元支持神華火電、紅獅水泥、蘆江水庫、新火車站廣場、東蘆公路、紫水新城、獅巖路、樹德沙洲濕地公園等一大批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，堅(jiān)持以項(xiàng)目帶動(dòng)投資，促進(jìn)東安經(jīng)濟(jì)發(fā)展。通過積極爭取，我縣成功進(jìn)入國家濕地公園試點(diǎn)縣。二是大力扶持中小企業(yè)發(fā)展。組織召開全縣銀企洽談會，到位貸款5.4億元，有效緩解了中小企業(yè)融資難問題；財(cái)政籌措資金945萬元，繼續(xù)對冶煉企業(yè)實(shí)行電費(fèi)補(bǔ)貼，積極落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅政策，對小微企業(yè)實(shí)施所得稅優(yōu)惠，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。三是支持產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。進(jìn)一步整合資源，積極籌建5萬噸新型環(huán)保焊材項(xiàng)目，做大做強(qiáng)焊劑產(chǎn)業(yè)，支持焊劑業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。四是促進(jìn)社會消費(fèi)。支持東安大市場和陸家灣市場基礎(chǔ)設(shè)施，投入140萬元支持大廟口鎮(zhèn)和紫溪市鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化改造，籌措資金1590萬元推動(dòng)文明縣城創(chuàng)建和創(chuàng)國衛(wèi)工作開展，支持改善消費(fèi)環(huán)境，促進(jìn)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級。

　　(三)社會民生得到新改善

　　財(cái)政部門在狠抓收入的同時(shí)，想方設(shè)法組織資金，全力確保工資、正常運(yùn)轉(zhuǎn)、民生民本及重點(diǎn)支出的需要，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。全縣公共財(cái)政支出達(dá)到239496萬元，同比增加32220萬元，增長15.5%。全年全縣涉及民生民本的財(cái)政支出達(dá)到174022萬元，同比增加23663萬元，占財(cái)政支出的比重達(dá)到72.7%。一是加大教育經(jīng)費(fèi)投入，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。全年教育支出53090萬元，同比增長5 %。落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制和“兩免一補(bǔ)”政策，進(jìn)一步完善寄宿生生活費(fèi)、困難學(xué)生生活補(bǔ)助體系和家庭困難學(xué)生資助體系。投入資金250萬元，加快推進(jìn)校車安全工程。投入資金6400萬元，支持“全面改薄”、合格學(xué)校和幼兒園建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)教育平衡。支持東安一中改擴(kuò)建和東安四小建設(shè)，增加城區(qū)學(xué)位。進(jìn)一步落實(shí)教育惠民政策，全年共發(fā)放學(xué)生各項(xiàng)資助、補(bǔ)助資金1228萬元，資助學(xué)生12000人次。二是大力推進(jìn)各項(xiàng)社會保障制度改革。提高城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，城市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)分別提高到330元/月、165元/月，全年共發(fā)放城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保資金5748萬元。支持城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，人均提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每月5元，對全縣60歲以上老人發(fā)放基本養(yǎng)老金5950萬元；對全縣孤兒發(fā)放73萬元生活補(bǔ)助；農(nóng)村五保戶分散供養(yǎng)年人均補(bǔ)助達(dá)到2640元；落實(shí)資金925萬元，完成農(nóng)村危房改造904戶，改善農(nóng)村困難群眾住房條件；實(shí)施更加積極的就業(yè)政策，開展職業(yè)介紹、職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定，落實(shí)就業(yè)補(bǔ)助資金2042萬元，幫助近4000人實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)業(yè)就業(yè)。籌集資金100萬元，支持建立重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度；籌集資金100萬元，為中小學(xué)民辦教師、代課教師和鄉(xiāng)村醫(yī)生發(fā)放生活困難補(bǔ)助。三是積極推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。全年衛(wèi)生投入34050萬元，推行國家基本藥品零差價(jià)銷售和“10+100”模式等改革，有效緩解了“看病難，看病貴”的問題。人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)從30元提高到35元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由280元提高到320元。基本藥物制度覆蓋城鄉(xiāng)，基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系逐步健全。嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，全面實(shí)施城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)制度。四是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策。認(rèn)真做好涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放，全年共發(fā)放各種涉農(nóng)補(bǔ)貼資金13006萬元；發(fā)放農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼972萬元；投入資金4073萬元，完成農(nóng)村安全飲水工程項(xiàng)目、中小河流治理、病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固等農(nóng)村水利水電設(shè)施建設(shè)。發(fā)放退耕還林補(bǔ)貼、畜牧良種補(bǔ)貼等1058萬元。繼續(xù)加大新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度。投入資金100萬元，用于全縣冬種獎(jiǎng)補(bǔ)；投入資金300萬元，用于全縣冬修水利。

　　(四)財(cái)稅改革出現(xiàn)新進(jìn)展

　　一是積極推行預(yù)算公開。2014年縣本級預(yù)算草案在紅網(wǎng)東安站進(jìn)行了公開；按照省財(cái)政廳制訂的公開目錄和時(shí)間表將上級下達(dá)到縣本級的61項(xiàng)重大專項(xiàng)資金全部公開；縣計(jì)生委、國土資源局、縣林業(yè)局、民政局等4個(gè)單位按要求公開了2014年部門預(yù)算，全縣所有單位"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了公開。二是積極推進(jìn)預(yù)算績效管理。制定《東安縣人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施方案》，2014年對縣本級年初預(yù)算安排的合格學(xué)校建設(shè)支出、城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔兩個(gè)重點(diǎn)惠民項(xiàng)目資金開展預(yù)算績效目標(biāo)管理評價(jià)，同時(shí)將績效評價(jià)結(jié)果作為下年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的涵蓋所有財(cái)政性資金的預(yù)算績效管理運(yùn)行機(jī)制。三是國庫管理制度改革有效推進(jìn)。不斷深化財(cái)政國庫管理制度改革，進(jìn)一步簡化程序、拓寬范圍，壓縮和減少支付中間環(huán)節(jié)，提高財(cái)政直接支付比例。當(dāng)年下達(dá)指標(biāo)72674萬元，實(shí)際支付23597筆， 54363萬元，其中直接支付46783萬元，直接支付比例達(dá)到86.1%，增強(qiáng)了財(cái)政統(tǒng)籌調(diào)度資金的能力，保證了資金安全。四是政府采購改革不斷深化。進(jìn)一步規(guī)范政府采購行為，徹底實(shí)行采管分離，政府采購行為逐步規(guī)范化，政府采購效率逐步提高。全年共完成政府采購金額8680萬元，節(jié)約資金1015萬元，節(jié)約率11.7%。五是積極推進(jìn)農(nóng)村綜合改革。繼續(xù)開展農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)，籌集資金4326萬元，支持開工建設(shè)農(nóng)村公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目251個(gè)，有效破解了農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)難題；加大村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障力度，縣財(cái)政籌措資金3204萬元，全縣村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)達(dá)到村均6萬元/年，城市社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)達(dá)到15萬元/年，農(nóng)村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)達(dá)到12萬元/年。六是積極穩(wěn)妥實(shí)施第三步規(guī)范津補(bǔ)貼改革。籌措資金7500萬元，全面落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位第三步規(guī)范津補(bǔ)貼政策。

　　(五)財(cái)政監(jiān)管得到新提升

　　一是財(cái)政投資評審不斷完善。2014年共評審建設(shè)項(xiàng)目347項(xiàng)，評審送審金額136100萬元，審定金額107648萬元，核減28452萬元，核減率20.9%；成功承辦全市投資評審中心工作培訓(xùn)會。二是進(jìn)一步強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理力度。完成全縣行政事業(yè)單位新會計(jì)制度培訓(xùn)，參訓(xùn)人員達(dá)300余人；加強(qiáng)執(zhí)法執(zhí)勤車輛專項(xiàng)清理和國資處置管理，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值；完成縣政府存量債務(wù)清理甄別工作，2014年底全縣政府性債務(wù)余額12.4億元；全縣所有行政事業(yè)單位資產(chǎn)納入國有資產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，有力的加強(qiáng)了行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。三是財(cái)政監(jiān)督機(jī)制不斷完善。完善《東安縣專項(xiàng)資金管理辦法》、《東安縣財(cái)政監(jiān)督暫行辦法》、《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)協(xié)管財(cái)政性資金的意見》等規(guī)章制度，推行專項(xiàng)資金統(tǒng)一歸口國庫集中支付中心管理；繼續(xù)實(shí)行“五堂會審”財(cái)政監(jiān)督模式，有效整合全縣監(jiān)督檢查資源，規(guī)范財(cái)政監(jiān)督行為，今年單獨(dú)或配合縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局及其他有關(guān)部門對全縣3家行政事業(yè)單位的預(yù)算執(zhí)行情況、對18家行政事業(yè)單位及下屬機(jī)構(gòu)的“收支兩條線”執(zhí)行情況、對4家醫(yī)藥行業(yè)和2家公共交通行業(yè)單位的會計(jì)信息質(zhì)量情況、對全縣230余家行政事業(yè)單位“三公經(jīng)費(fèi)”和“小金庫”情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)各類違規(guī)違紀(jì)資金4171萬元，責(zé)令調(diào)整賬目資金2863萬元、補(bǔ)繳稅款50萬元，確保了財(cái)政資金安全，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　(六)向上爭資實(shí)現(xiàn)新跨越

　　2014年全縣爭取上級財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金68976萬元，比2013年增加7284萬元，增長11.8%，有力緩解了縣本級財(cái)政狀況。2014年全縣爭取上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金107790萬元，比2013年增加15055萬元，增長16.2%，全力支持了全縣各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

　　各位代表，在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地看到當(dāng)前全縣財(cái)政工作中存在的困難和問題，主要表現(xiàn)在：支柱財(cái)源和新興財(cái)源仍然不多，財(cái)政增收明顯放緩；財(cái)政收入總量仍然偏少，結(jié)構(gòu)不優(yōu)，質(zhì)量不高；政策性減收因素增多，剛性支出持續(xù)攀升，收支矛盾進(jìn)一步加劇；財(cái)政管理不夠規(guī)范，資金使用效益有待提高；債務(wù)規(guī)模持續(xù)膨脹，消赤減債壓力巨大，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較大等等。對于這些問題，我們將高度重視，努力加以解決。

　　二、2015年財(cái)政預(yù)算草案

　　(一)指導(dǎo)思想

　　以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中全會會議精神，認(rèn)真執(zhí)行縣委、縣政府的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入推進(jìn)財(cái)稅改革；著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，構(gòu)建發(fā)展財(cái)政；著力保障和改善民生，構(gòu)建民生財(cái)政；著力推進(jìn)財(cái)政信息公開，構(gòu)建透明財(cái)政；強(qiáng)化財(cái)政資金績效管理，構(gòu)建績效財(cái)政；全力打造綠色東安、小康東安、法治東安、創(chuàng)新東安、幸福東安，為推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展和富民強(qiáng)縣提供有力的財(cái)政保障。

　　(二)2015年公共財(cái)政收支預(yù)算

　　1、公共財(cái)政總收入安排。2015年全縣公共財(cái)政總收入預(yù)算為8.3億元，比上年實(shí)際完成增長12%，其中地方收入62100萬元，上劃中央收入16000萬元，上劃省級收入4900萬元。地方收入安排的主要項(xiàng)目：(1)稅收收入安排31675萬元，增長6.7%；(2)非稅收入安排30425萬元，增長6.6%。

　　2、公共財(cái)政總支出安排。2015年公共財(cái)政總支出預(yù)算為187736萬元(其中上級提前下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助收入55418萬元)，比上年預(yù)算(下同)增長72.7%。公共財(cái)政總支出預(yù)算安排的主要項(xiàng)目：(1)一般公共服務(wù)支出25749萬元，增長13.5%；(2)公共安全支出6529萬元，增長33%；(3)教育支出28721萬元，增長45.3%；(4)科學(xué)技術(shù)支出291萬元，增長14.6%；(5)文化體育與傳媒支出1430萬元，增長68.2%；(6)社會保障與就業(yè)支出46655萬元，增長85.4%；(7)醫(yī)療衛(wèi)生支出31922萬元，增長319.9%；(8)環(huán)境保護(hù)支出988萬元，增長282.9%；(9)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4750萬元，增長26.3%；(10)農(nóng)林水事務(wù)支出18431萬元，增長90.1%；(11)交通運(yùn)輸支出3157萬元，下降1.5 %；(12)資源勘探電力信息等事務(wù)支出1553萬元，增長9.8%；(13)國防支出168萬元，增長14.3%；(14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出693萬元，增長145.7%；(15)國土資源氣象等事務(wù)支出995萬元，增長37.6%；(16)住房保障支出7754萬元，增長104.1%；(17)糧油物資儲備管理事務(wù)支出207萬元，增長24%；(18)預(yù)備費(fèi)安排1000萬元；(19)國債還本付息支出183萬元；(20)其他支出6560萬元。

　　3、收支平衡情況。2015年預(yù)算收支安排結(jié)果，按預(yù)算口徑計(jì)算，公共財(cái)政總收入為189543萬元，公共財(cái)政總支出為189536萬元，當(dāng)年結(jié)余7萬元。

　　根據(jù)上述收支預(yù)算安排，縣財(cái)政局已將收支控制數(shù)下達(dá)給各預(yù)算單位，各預(yù)算單位根據(jù)下達(dá)的控制數(shù)編報(bào)了2015年部門預(yù)算(草案)，經(jīng)財(cái)政部門審核報(bào)縣委縣政府審定后提交本次大會審議。

　　(三)政府性基金收支安排情況。全縣政府性基金收入預(yù)算安排11840萬元，政府性基金支出預(yù)算安排11840萬元，收支平衡。

　　(四)社保基金收支預(yù)算安排情況。

　　全縣社保基金2014年結(jié)余30197萬元，2015年收入預(yù)算57279萬元，2015年支出預(yù)算53236萬元，當(dāng)年結(jié)余4043萬元，累計(jì)結(jié)余34240萬元。具體分項(xiàng)如下：

　　1、城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金：上年結(jié)余6535萬元，當(dāng)年收入16052萬元，當(dāng)年支出19180萬元，當(dāng)年赤字3128萬元，累計(jì)結(jié)余3407萬元。

　　2、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金：上年結(jié)余12577萬元，當(dāng)年收入11452萬元，當(dāng)年支出8250萬元，當(dāng)年結(jié)余3202萬元，累計(jì)結(jié)余15779萬元。

　　3、新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金：上年結(jié)余6827萬元，當(dāng)年收入23212萬元，當(dāng)年支出20805萬元，當(dāng)年結(jié)余2407萬元，累計(jì)結(jié)余9234萬元。

　　4、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金：上年結(jié)余1473萬元，當(dāng)年收入5549萬元，當(dāng)年支出4671萬元，當(dāng)年結(jié)余878萬元，累計(jì)結(jié)余2351萬元。

　　5、工傷保險(xiǎn)基金：上年結(jié)余60萬元，當(dāng)年收入450萬元，當(dāng)年支出220萬元，當(dāng)年結(jié)余230萬元，累計(jì)結(jié)余290萬元。

　　6、生育保險(xiǎn)基金：上年結(jié)余641萬元，當(dāng)年收入125萬元，當(dāng)年支出20萬元，當(dāng)年結(jié)余105萬元，累計(jì)結(jié)余746萬元。

　　7、失業(yè)保險(xiǎn)基金：上年結(jié)余2084萬元，當(dāng)年收入439萬元，當(dāng)年支出90萬元，當(dāng)年結(jié)余349萬元，累計(jì)結(jié)余2433萬元。

　　三、完成2015年財(cái)政預(yù)算的主要措施

　　(一)以狠抓收入為目標(biāo)，推動(dòng)財(cái)政收入增長

　　一是健全互動(dòng)協(xié)助機(jī)制。按照“一家征管、多方協(xié)護(hù)、源頭控管”的要求，推動(dòng)縣級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系重點(diǎn)財(cái)源制度，依法強(qiáng)化各相關(guān)部門單位協(xié)稅護(hù)稅、代扣代繳責(zé)任，加強(qiáng)稅收源頭控管。二是堅(jiān)持量與質(zhì)并重。注重經(jīng)濟(jì)增長與財(cái)政增收相互轉(zhuǎn)化，注重財(cái)政增收與可用財(cái)力相結(jié)合，防止出現(xiàn)脫離實(shí)際的虛增收入現(xiàn)象。三是堅(jiān)持深化與創(chuàng)新并舉。進(jìn)一步深化房地產(chǎn)稅費(fèi)一體化、冶煉行業(yè)以電管稅等征繳方式改革，依靠信息手段，堵塞稅費(fèi)漏洞，降低征管成本；進(jìn)一步創(chuàng)新稅源監(jiān)控機(jī)制，研究適合每個(gè)行業(yè)、每個(gè)企業(yè)的納稅評估方式；積極探索政府公共資源有償使用收入的管理方式。四是堅(jiān)持調(diào)控與清收并行。逐步加大非稅收入調(diào)控力度，努力提高非稅收入可用財(cái)力；切實(shí)加強(qiáng)國有資產(chǎn)處置欠款、延期納稅的收入清收，實(shí)現(xiàn)收入征管均衡化。

　　(二)以深化改革為動(dòng)力，著力完善財(cái)稅體制機(jī)制

　　一是全面清理各類財(cái)稅優(yōu)惠政策。開展對各類稅收優(yōu)惠政策的專項(xiàng)清理，對違法違規(guī)制定的各種優(yōu)惠政策堅(jiān)決予以取消。二是推進(jìn)公開透明。進(jìn)一步加大預(yù)決算公開力度，全方位推進(jìn)預(yù)算公開，以公開為常態(tài)，以不公開為例外，使政府預(yù)算在陽光下運(yùn)行，自覺接受各個(gè)方面的監(jiān)督。三是規(guī)范地方政府性債務(wù)管理。嚴(yán)格政府債務(wù)舉借審批程序，嚴(yán)控新增債務(wù)，加快政府融資平臺轉(zhuǎn)型，妥善處理存量債務(wù)和在建項(xiàng)目后續(xù)融資，堅(jiān)決制止非法集資、違規(guī)擔(dān)保和以BT形式舉借政府性債務(wù)；完善政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制；加大推廣應(yīng)用PPP模式力度。四是完善預(yù)算績效評價(jià)管理。擴(kuò)大預(yù)算績效管理范圍，建立健全第三方評價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用。五是加快政府采購轉(zhuǎn)型。既重程序，更重結(jié)果，嚴(yán)格執(zhí)行“先預(yù)算，后采購”，推進(jìn)政府購買服務(wù)試點(diǎn)。六是深化國庫集中支付改革。完善財(cái)政賬戶管理，精簡財(cái)政專戶，完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，盤活財(cái)政存量資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。2015年選擇1—2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展國庫集中支付改革試點(diǎn)。七是推進(jìn)公務(wù)用車制度改革，科學(xué)合理制定公務(wù)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

　　(三)以改善民生為重點(diǎn)，不斷增進(jìn)民生福祉

　　一是厲行節(jié)約。全面貫徹落實(shí)省委省政府要求，2015年各級各部門一般性支出一律比上年壓減5%以上，節(jié)約資金優(yōu)先用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。鞏固完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)提標(biāo)政策，推進(jìn)“全面改薄”規(guī)劃實(shí)施，支持城區(qū)學(xué)校擴(kuò)容改造。三是推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。進(jìn)一步提高醫(yī)保和基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，將城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由320元/人提高到380元/人，人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從35元提高到40元；支持全面實(shí)施縣級公立醫(yī)院改革。四是落實(shí)就業(yè)和社會保障政策。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，完善促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的財(cái)稅政策；加快推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，認(rèn)真做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革和工資調(diào)整工作；落實(shí)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度；繼續(xù)為中小學(xué)民辦教師、代課教師和鄉(xiāng)村醫(yī)生發(fā)放生活困難補(bǔ)助；完善社會救助體系；繼續(xù)加強(qiáng)保障性住房建設(shè)和管理，加快推進(jìn)廉租房建設(shè)和農(nóng)村危房改造。五是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。支持農(nóng)林生態(tài)保護(hù)，加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境治理，2015年按全縣農(nóng)村人口人均1元/月安排資金用于農(nóng)村環(huán)境污染治理；完善村級公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)制度，繼續(xù)抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；完善村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)達(dá)到村均6萬元/年；大力支持國有林場改革和開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營確權(quán)登記頒證工作；推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)；支持農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大小農(nóng)水建設(shè)支持力度，加快小型農(nóng)田水利設(shè)施和中低產(chǎn)田改造投入，加快蘆江水庫工程建設(shè)。六是積極支持文化體育事業(yè)發(fā)展。積極支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、廣播電視村村通、文化信息資源共享、全民健身和農(nóng)家書屋等文化惠民工程建設(shè)。

　　(四)以強(qiáng)化內(nèi)控為抓手，切實(shí)規(guī)范財(cái)政管理

　　一是堅(jiān)持依法理財(cái)。以貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》為中心，全面推進(jìn)依法理財(cái)，完善財(cái)政法律法規(guī)制度體系，加強(qiáng)合法合規(guī)性審查，堅(jiān)持用法律、法規(guī)、制度引領(lǐng)和做好各項(xiàng)工作。二是從嚴(yán)控制行政成本，盡快修訂出臺差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等管理辦法，構(gòu)建規(guī)范公務(wù)支出管理的基本制度體系。三是完善內(nèi)部控制制度建設(shè)。要按照權(quán)責(zé)一致、有效制衡和分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的原則，通過內(nèi)部運(yùn)行流程優(yōu)化和再造，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制建設(shè)，提高財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化、信息化水平。

　　(五)以隊(duì)伍建設(shè)為支撐，全面提高財(cái)政工作水平

　　一是切實(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。要緊緊圍繞新《預(yù)算法》以及財(cái)稅體制改革，開展大規(guī)模、深層次培訓(xùn)，整合培訓(xùn)資源，創(chuàng)新培訓(xùn)形式和載體，增強(qiáng)培訓(xùn)針對性和實(shí)效性。二是持續(xù)深入推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)。加強(qiáng)財(cái)政文化建設(shè)，積極弘揚(yáng)“真情、真干、真誠、真實(shí)”的“四真”精神，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，講服務(wù)、講效率、講執(zhí)行力，以作風(fēng)轉(zhuǎn)變推動(dòng)工作開展，樹立財(cái)政部門良好形象。三是狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)不放松。要牢固樹立“不抓黨風(fēng)廉政建設(shè)就是失職”的意識，加強(qiáng)反腐敗源頭治本工作，健全懲治和預(yù)防腐敗體系，抓住廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵點(diǎn)，把財(cái)政權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里，確保財(cái)政資金和財(cái)政干部政治生命“兩個(gè)安全”。

　　各位代表，2015年，是十二五收官之年，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督及縣政協(xié)民主監(jiān)督和支持下，堅(jiān)定信心，振奮精神，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，圓滿完成全年財(cái)政收支任務(wù)，為打造“五個(gè)東安”做出新的更大的貢獻(xiàn)。

作者：黃清平

責(zé)編：東安

來源：縣財(cái)政局